Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0339/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 678,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2022 |
Dátum úhrady: | 07.07.2022 |
Súbor: | FD_0339_022 |
Zverejnené: | 13.07.2022 |