| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0365/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | zneškodnenie odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1079,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2023 |
| Súbor: | FD_0365_023 |
| Zverejnené: | 21.07.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:55.
