Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 215053 |
Číslo faktúry: | FD /0226/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PYROTEX, s. r. o. |
Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
IČO: | 36242781 |
Predmet: | DHZ - odevy |
Fakturovaná suma s DPH: | 537,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2015 |
Dátum úhrady: | 18.05.2015 |
Súbor: | FD_0226_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |