Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9/2015 |
Číslo faktúry: | FD /0248/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Ladislav IVAN - Potraviny |
Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
IČO: | 33949913 |
Predmet: | čistiacie prostriedky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 201,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2015 |
Dátum úhrady: | 19.05.2015 |
Súbor: | FD_0248_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |