| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181022 |
| Číslo faktúry: | FD /0770/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | TKO 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3353,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0770_018 |
| Zverejnené: | 18.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:32.
