Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181024 |
Číslo faktúry: | FD /0772/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | výkon vozidla |
Fakturovaná suma s DPH: | 265,73 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0772_018 |
Zverejnené: | 18.01.2019 |