Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 91000005 |
Číslo faktúry: | FD /0137/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Lenka Ivanová |
Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
IČO: | 33949913 |
Predmet: | potraviny jedáleň MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 831,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0137_019 |
Zverejnené: | 14.03.2019 |