| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7190929854 |
| Číslo faktúry: | FD /0138/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a. s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 35823551 |
| Predmet: | spotreba el. energie - nedoplatok MŠ VF za obdobie 01.01.2019 - 28.02.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0138_019 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:20.
