Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190050 |
Číslo faktúry: |
FD /0140/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o |
Adresa: |
Čičava 314,09301 Čičava |
IČO: |
47136201 |
Predmet: |
šatníková skrinka, lavička + stolička do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
294,70 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
25.03.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0140_019 |
Zverejnené: |
14.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov