| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 91/19/00305 |
| Číslo faktúry: | FD /0234/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ARES, spol .s r. o. |
| Adresa: | Športová 5,83104 Bratislava |
| IČO: | 31363822 |
| Predmet: | oprava stoličkového výťahu v Kaštieli |
| Fakturovaná suma s DPH: | 217,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2019 |
| Súbor: | FD_0234_019 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:05.
