| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190353 |
| Číslo faktúry: | FD /0242/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | výkon vozidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 189,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
| Súbor: | FD_0242_019 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:35.
