Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
05-2019 |
Číslo faktúry: |
FD /0247/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Autodoprava - Horinka Pet |
Adresa: |
Mirka Nešpora 633,90845 Gbely |
IČO: |
33044775 |
Predmet: |
odvoz stavebnej sute zo ZD na skládku |
Fakturovaná suma s DPH: |
412,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2019 |
Dátum úhrady: |
13.05.2019 |
Súbor: |
FD_0247_019 |
Zverejnené: |
14.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov