Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019/01804 |
Číslo faktúry: | FD /0232/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PROFIS spol. s r. o. |
Adresa: | Palárikova 16,90851 Holíč |
IČO: | 34103201 |
Predmet: | bezpečnostné značenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2019 |
Dátum úhrady: | 26.04.2019 |
Súbor: | FD_0232_019 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |