| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 91000012 |
| Číslo faktúry: | FD /0248/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Lenka Ivanová |
| Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
| IČO: | 33949913 |
| Predmet: | čist.prostiedky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | FD_0248_019 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:00.
