| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8658225879 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | spotreba plynu Kaštieľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 256,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
| Súbor: | FD_0245_019 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:39.
