| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190012 |
| Číslo faktúry: | FD /0238/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | LUNA FJ, s. r. o. |
| Adresa: | Kollárova 891/15,90848 Kopčany |
| IČO: | 47519941 |
| Predmet: | obedy dôchodci 4/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 426,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
| Súbor: | FD_0238_019 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:22.
