| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 012000012 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Ivana Kohoutová-EDEN |
| Adresa: | Nám. Míru 16,43601 Litvínov |
| IČO: | 49870882 |
| Predmet: | suveníre obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1008,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
| Súbor: | FD_0235_019 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:11.
