| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22019227 |
| Číslo faktúry: | FD /0406/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská 271/5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | náklady spojené s činnosťou Spoločného Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2607,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0406_019 |
| Zverejnené: | 12.07.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:13.
