Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190028 |
Číslo faktúry: |
FD /0407/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
LUNA FJ, s. r. o. |
Adresa: |
Kollárova 891/15,90848 Kopčany |
IČO: |
47519941 |
Predmet: |
občerstvenie pre 37 osôb (cyrilometodská ratolesť) |
Fakturovaná suma s DPH: |
369,85 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.07.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0407_019 |
Zverejnené: |
12.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov