| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8237545826 |
| Číslo faktúry: | FD /0405/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0405_019 |
| Zverejnené: | 12.07.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 03:00.
