| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/016 |
| Číslo faktúry: | FD /0413/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Michal Nosek stromky nose |
| Adresa: | Bratislavská 22/15,90848 Kopčany |
| IČO: | 41876199 |
| Predmet: | ošetrenie stromov v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 750,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0413_019 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 07:20.
