| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2507228634 |
| Číslo faktúry: | FD /0412/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | služby mobilnej siete Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0412_019 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:56.
