| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100088 |
| Číslo faktúry: | FD /0418/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | POŽIARNA BEZPEČNOSŤ s. r. |
| Adresa: | Námestie sv. Petra a Pavla 11,84106 Bratislava |
| IČO: | 50813145 |
| Predmet: | materiál + pracovné odevy hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 615,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0418_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 16:15.
