| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1879070023 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Lenka Ivanová |
| Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
| IČO: | 33949913 |
| Predmet: | potraviny jedáleň MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0419_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 15:17.
