| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 92019084 |
| Číslo faktúry: | FD /0417/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VH ELECTRONICS s. r. o. |
| Adresa: | Sady Cyrila Metoda 21/14,01851 Nová Dubnica |
| IČO: | 46606041 |
| Predmet: | materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 746,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0417_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:05.
