Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190100026 |
Číslo faktúry: |
FD /0425/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Vision-tech, s. r. o. |
Adresa: |
Jednoradová 1539/15,90851 Holíč |
IČO: |
46447148 |
Predmet: |
oprava kamerového systému na budove Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: |
180,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
29.07.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0425_019 |
Zverejnené: |
25.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov