| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0192707 |
| Číslo faktúry: | FD /0432/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VIVA Trade |
| Adresa: | Szakkayho 1,04008 Košice |
| IČO: | 36202347 |
| Predmet: | materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0432_019 |
| Zverejnené: | 06.08.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:51.
