Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190691 |
Číslo faktúry: | FD /0431/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | vývoz odpad. nádob TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 3359,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
Dátum úhrady: | 30.07.2019 |
Súbor: | FD_0431_019 |
Zverejnené: | 06.08.2019 |