| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190690 |
| Číslo faktúry: | FD /0430/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | výkon vozidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 353,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2019 |
| Súbor: | FD_0430_019 |
| Zverejnené: | 06.08.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 14:54.
