Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20/2019 |
Číslo faktúry: |
FD /0462/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Ing. Pavlačka Pavol SHR |
Adresa: |
Marxova 832,90848 Kopčany |
IČO: |
31840752 |
Predmet: |
polievanie stromov a zelene v obci a pri kostel sv. Margity + odvoz orezaných drevín |
Fakturovaná suma s DPH: |
870,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.08.2019 |
Dátum úhrady: |
13.08.2019 |
Súbor: |
FD_0462_019 |
Zverejnené: |
16.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov