| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 182019 |
| Číslo faktúry: | FD /0467/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Autodoprava - Horinka Pet |
| Adresa: | Mirka Nešpora 633,90845 Gbely |
| IČO: | 33044775 |
| Predmet: | dovoz kameniva do depa z dôvodu konania motoc. pretekov (1. - 2.6.2019) + odvoz stavebnej sute zo ZD na skládku Trstín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1125,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0467_019 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 01:40.
