| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | IF00040077 |
| Číslo faktúry: | FD /0455/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet Žrebčín 08/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
| Súbor: | FD_0455_019 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 08:19.
