Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190755 |
Číslo faktúry: | FD /0468/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP Holíč, spol. s r. o. |
Adresa: | Svätojánska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | výkon vozidla |
Fakturovaná suma s DPH: | 708,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0468_019 |
Zverejnené: | 16.08.2019 |