| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100104 |
| Číslo faktúry: | FD /0460/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | POŽIARNA BEZPEČNOSŤ s. r. |
| Adresa: | Námestie sv. Petra a Pavla 11,84106 Bratislava |
| IČO: | 50813145 |
| Predmet: | materiál + pracov. odevy hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
| Súbor: | FD_0460_019 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 08:19.
