Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019081 |
Číslo faktúry: | FD /0457/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Mária Macháčková |
Adresa: | Mazúrova 1,90901 Skalica |
IČO: | 35497670 |
Predmet: | stravné 07/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
Súbor: | FD_0457_019 |
Zverejnené: | 16.08.2019 |