| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190743 |
| Číslo faktúry: | FD /0469/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | výkon vozidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 314,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0469_019 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:03.
