| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8239680002 |
| Číslo faktúry: | FD /0459/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2019 |
| Súbor: | FD_0459_019 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 20:32.
