| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2511849951 |
| Číslo faktúry: | FD /0463/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0463_019 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:41.
