Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019/04127 |
Číslo faktúry: | FD /0485/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PROFIS spol. s r. o. |
Adresa: | Palárikova 16,90851 Holíč |
IČO: | 34103201 |
Predmet: | výkon technika PO a BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0485_019 |
Zverejnené: | 06.09.2019 |