Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201900011 |
Číslo faktúry: |
FD /0484/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
MLjet s. r. o. |
Adresa: |
Dr. Clementisa 1106/46,90901 Skalica |
IČO: |
46888241 |
Predmet: |
materiál k rekonštrukcii ŠJ v ZŠ Kopčany |
Fakturovaná suma s DPH: |
717,48 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
02.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
02.10.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0484_019 |
Zverejnené: |
06.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov