Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190792 |
Číslo faktúry: | FD /0481/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | vývoz odpadových nádob TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 3370,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0481_019 |
Zverejnené: | 06.09.2019 |