Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201900009 |
Číslo faktúry: | FD /0483/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | MLjet s. r. o. |
Adresa: | Dr. Clementisa 1106/46,90901 Skalica |
IČO: | 46888241 |
Predmet: | rekonštrukcia ŠJ ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 14470,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0483_019 |
Zverejnené: | 06.09.2019 |