| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8241833624 |
| Číslo faktúry: | FD /0503/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0503_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 17:53.
