Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | IF00040417 |
Číslo faktúry: | FD /0498/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | interner Žrebčín |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0498_019 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |