Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190505 |
Číslo faktúry: | FD /0493/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | potraviny jedáleň MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0493_019 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |