| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201909001 |
| Číslo faktúry: | FD /0522/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
| Adresa: | Hurbanova 725/61,90848 Kopčany |
| IČO: | 36246450 |
| Predmet: | pracovnvý kalendár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0522_019 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:41.
