| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0731/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | BORGA s. r. o. |
| Adresa: | Popúvky u Brna 203,66441 Troubsko |
| IČO: | 26243521 |
| Predmet: | PD ocelovej haly |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27336,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0731_019 |
| Zverejnené: | 30.12.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:58.
