| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0733/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Lenka Ivanová |
| Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
| IČO: | 33949913 |
| Predmet: | čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 362,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0733_019 |
| Zverejnené: | 30.12.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:07.
