| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0727/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská 271/5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | Náklady spojené s činnosťou spoločného Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3822,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.0219 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2019 |
| Súbor: | FD_0727_019 |
| Zverejnené: | 30.12.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:13.
