| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0723/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | INSR |
| Adresa: | Masarykova 450/112,90848 Kopčany |
| IČO: | 42401283 |
| Predmet: | správa webovej prezentácie 4Q |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
| Súbor: | FD_0723_019 |
| Zverejnené: | 30.12.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 01:05.
